中央5“大专项”绩效目标自评表（动植物检疫）.xlsx

　　晋中市中央转移支付2021年农业生产救灾

　　补助项目自评报告

　　

　　一、绩效目标完成情况分析

　　 （一）资金投入情况分析

　　1.项目资金执行情况分析

　　2021年山西省农业厅下达中央财政农业生产资金到市级181万元，介休市8万元，共计189万元。我局接到通知后，根据各县病虫发生情况，各县（区、市）农业救灾物资储备情况，以及2020年中央救灾完成和县财政统筹情况，充分征询各县意见，资金分配如下：榆次区25万元、太谷区35万元、祁县20万元、平遥县6万元、灵石县7.5万元、榆社县15万元、左权县15万元、和顺县20万元、昔阳县7.5万元、寿阳县30万元。此项目资金全部到位。分配到各县的资金已执行146.669万元，执行率81.0%；介休市执行8万元，体制管理型直管县执行率100%。共执行154.669万元，总执行率81.8%。

　　其中：太谷区、祁县、平遥县、灵石县、左权县、榆社县和昔阳县支出率100%；寿阳县支出率96.65%，余1.005万元用于草地贪夜蛾监测设备应急维护；和顺县支出率82.12%，由于受疫情影响，计划用于培训的3.576万元待疫情容许情况下培训；榆次区支出率2.6%，因事业单位改革，榆次区财政下文停止支出项目资金。

　　2.项目资金管理情况分析

　　资金由各级领导审批，县级、市级财务专业人员管理，市、县两级植保部门每周汇总支出情况。资金管理上严格按照资金管理要求和任务清单，规范使用，实行专款专用，无违规违纪。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　晋中市中央财政农业生产救灾用于农区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫疫情等防控，重发区域二代粘虫等病虫疫情得到有效控制，没有出现大面积绝收成灾，有力地保障了晋中市粮食安全和农业丰收。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.产出指标

　　数量指标：重大病虫监测与防控面积指标值12.1万亩次，实际完成15.65万亩次，完成率129.34%；培训指导人数362人次，实际指导人数469人次，完成率129.56%。

　　质量指标：防控效果指标值≥80%，实际防控效果87.3%。

　　时效指标：在二代粘虫等重大病虫发生有效防控时期内控制其危害，有力保障了晋中市粮食生产安全。

　　成本指标：采购物资和服务价格均低于市场价格。

　　2.效益指标

　　社会效益指标：晋中市中央财政农业生产资金无重大违纪问题。

　　可持续影响指标：晋中市共建立病虫灾情监测网点10个，监控设备及时修复，及时调查发现二代粘虫灾情，开展以祁县贾令镇8000亩市级统防统治示范，带动全市13.95万亩统防统治，确保了粮食安全。

　　满意度指标：经各县市区植保人员对指导的农民和防治服务组织调查，服务对象满意度为95.5%。

　　二、资金未使用及偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　榆次区事业单位涉及机构改革，根据区财政局《榆次区深化事业单位改革预算调整方案》，涉改单位项目支出暂停拨付，因此该项资金目前尚未拨付；和顺县因受疫情影响，部分项目无法实施，计划2022年春培训及草地贪夜蛾防治等使用；寿阳县余1.005万元用于草地贪夜蛾监测设备应急维护。

　　三、项目实施中存在的问题

　　无。

　　四、其他需要说明的问题

　　无。

　　晋中市农业农村局 晋中市财政局

　　2022年3月9日

原文链接：https://nyncj.sxjz.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/snbtlyjczwgk/nyscfzzj/content_180660
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